طريقة الاستخدام
- اختر إضافة الضريبة إذا كان لديك سعر قبل الضريبة، أو استخراج الضريبة إذا كان السعر شاملاً الضريبة (كما في الفواتير والإيصالات).
- اكتب المبلغ، ثم اختر الدولة لتُطبَّق نسبتها تلقائياً، أو اختر «نسبة مخصصة».
- تظهر لك ثلاثة أرقام: السعر قبل الضريبة، وقيمة الضريبة، والسعر الشامل. انسخها بضغطة زر لاستخدامها في فاتورة أو عرض سعر.
معادلة حساب الضريبة
إضافة الضريبة إلى سعر
مثال في السعودية (15%): خدمة سعرها 200 ريال قبل الضريبة. الضريبة = 200 × 0.15 = 30 ريالاً، والسعر الشامل = 200 × 1.15 = 230 ريالاً.
استخراج الضريبة من سعر شامل
مثال: فاتورة مطعم بمبلغ 345 ريالاً شاملة الضريبة. السعر قبل الضريبة = 345 ÷ 1.15 = 300 ريال، والضريبة = 45 ريالاً. لاحظ أن 15% من 345 تساوي 51.75، وهذا خطأ شائع لأن الضريبة تُحسب على السعر قبل إضافتها.
طريقة سريعة في السعودية: الضريبة داخل أي سعر شامل تساوي تقريباً 13.04% منه (15 ÷ 115). وفي الإمارات وعُمان 4.76% (5 ÷ 105)، وفي البحرين 9.09% (10 ÷ 110).
نسب ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية
| الدولة | النسبة الأساسية | مطبّقة منذ | معامل الإضافة |
|---|---|---|---|
| السعودية | 15% | يوليو 2020 (كانت 5% منذ 2018) | × 1.15 |
| الإمارات | 5% | يناير 2018 | × 1.05 |
| البحرين | 10% | يناير 2022 (كانت 5% منذ 2019) | × 1.10 |
| عُمان | 5% | أبريل 2021 | × 1.05 |
| مصر | 14% | يوليو 2017 (كانت 13% منذ سبتمبر 2016) | × 1.14 |
| الأردن (ضريبة المبيعات العامة) | 16% | — | × 1.16 |
| قطر | غير مطبّقة | — | — |
| الكويت | غير مطبّقة | — | — |
المصادر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (السعودية)، الهيئة الاتحادية للضرائب (الإمارات)، الجهاز الوطني للإيرادات (البحرين)، جهاز الضرائب (عُمان). النسب محدَّثة حتى سبتمبر 2026، وقد تتغير بقرارات حكومية؛ تحقّق دائماً من الجهة الرسمية في بلدك قبل إصدار فواتير رسمية.
نصائح لأصحاب المتاجر والمستقلين
- اكتب في عروض الأسعار بوضوح هل السعر «شامل الضريبة» أم «غير شامل» لتجنّب الخلاف مع العميل.
- في السعودية يلتزم المسجّلون في ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير إلكترونية وفق متطلبات «فاتورة» من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- الحاسبة تقرّب النتائج إلى منزلتين عشريتين.
لحساب أي نسبة أخرى أو خصم على سعر، استخدم حاسبة النسبة المئوية.